2026年度扎赉特旗教育局 部门预算公开

第一部分  部门概况

• 主要职能职责

（一）部门职能

贯彻落实国家关于教育发展的战略方针和政策法规，认真执行省、市、县政府和上级教育行政部门制定的地方性教育政策、法规和发展规划，努力实现教育目标，落实教育方针政策。

（二）部门职责

由部门根据实际情况补充，以下供参考：

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，落实自治区教育厅、兴安盟教育局各项工作任务，研究制定全旗教育改革与发展战略和教育事业发展规划，并组织监督实施。完成旗委、政府和兴安盟教育局交办的其他任务。

2.主管教师工作，指导各级各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍的建设工作；指导并组织教师资格制度和教师继续教育工作；会同有关部门监测各级各类学校的编制配备情况。指导检查教师培训机构建设工作。负责全旗教职工的干部人事档案的管理。

3.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拔款、教育基建投资政策；监管教育经费的使用；负责统计教育经费投入情况；各类贷学金、助学金审核发放。

4.负责全旗教育系统内部财务收支情况的审计工作，监督学校公用经费、各类学生补助金使用和发放工作。

5.负责学校基本建设计划；指导教育项目基本建设、负责全旗中小学项目建设、校舍档案及信息系统管理；指导中小学后勤管理工作。

6.负责全旗各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全旗各级各类学校的教育教学改革。负责教育基本信息的统计、分析和发布。推进义务教育均衡发展和促进教育公平。组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作，指导普通高中教育、特殊教育工作。指导中小学校外教育和安全管理，全面实施素质教育。指导学校思想政治工作、德育教育工作、体育卫生艺术教育及国防教育工作。

7.负责统筹协调和指导民族教育工作，组织监督实施民族教育发展改革的政策措施，规划并指导民族教育教学工作、师资队伍建设；指导民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。

8.负责全旗学前教育管理工作，管理公办和社会力量举办的幼儿园的教育教学工作。

9.负责指导全旗职业教育统筹规划、综合协调和管理工作；负责制定并组织实施成人教育、民办教育发展规划和年度计划；负责管理和指导全旗成人技术培训，指导并实施农民素质培训工作；负责社区教育的指导工作；负责全旗社会力量办学的审批和对社会力量办学的行政管理。

10.负责全旗普通高中、初中、成人的网上报名和招生考试等工作。

11.负责协调和指导全旗学校及周边治安综合治理工作；指导监督全旗学校安全管理工作；指导和协调全旗校车管理工作；协助做好教育系统的禁毒工作；负责受理教育系统群众来信、来电、来访工作；负责消防、农村义务教育学生营养改善计划等各项安全工作。

12.指导并组织教育督导工作。推进义务教育均衡发展和促进教育公平和中小学实施素质教育工作的督导与评估。组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。

13.负责教育工会、妇女儿童权益保护、计划生育、女职工思想政治工作；负责教育系统老干部和教育系统开展关心下一代工作。

14.负责全旗教育科研规划与管理，各级各类教育科研课题；负责全旗各类优秀教育科研成果的论证与鉴定 。

• 部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括行政办公室、人事师资股、规划财务审计股、基建办、基础教育股、学前教育股、职业教育股、招生考试中心、安全维稳股、教育督导委员会办公室、工会（老干部办）、党建办公室。本部门下属单位包括：扎赉特旗教育局（本级）、扎赉特旗教育事业发展中心、扎赉特旗学生资助中心、扎赉特旗音德尔第一中学、扎赉特旗音德尔第二中学、扎赉特旗音德尔第三中学、扎赉特旗音德尔第四中学、扎赉特旗音德尔第五中学、扎赉特旗音德尔第六中学、扎赉特旗音德尔第七中学、扎赉特旗巴达尔胡中心学校、扎赉特旗阿尔本格勒中心学校、扎赉特旗胡尔勒中心学校、扎赉特旗音德尔第一小学、扎赉特旗音德尔第二小学、扎赉特旗音德尔第三小学、扎赉特旗音德尔第四小学、扎赉特旗音德尔第五小学、扎赉特旗音德尔第七小学、扎赉特旗音德尔第八小学、扎赉特旗音德尔第九小学、扎赉特旗好力保中心校、扎赉特旗巴岱中心校、扎赉特旗小城子中心校、扎赉特旗绰勒中心校、扎赉特旗巴彦高勒中心校、扎赉特旗罕达罕中心校、扎赉特旗巴彦扎拉嘎中心校、扎赉特旗图牧吉镇中心校、扎赉特旗宝力根花中心校、扎赉特旗二龙山中心校、扎赉特旗新林中心学校、扎赉特旗努文木仁中心校、扎赉特旗伍塔其监狱管理局学校、扎赉特旗阿拉达尔吐中心校、扎赉特旗五家户中心校、扎赉特旗巴彦乌兰中心校、扎赉特旗胡格吉勒图中心小学、扎赉特旗音德尔第一幼儿园、扎赉特旗音德尔第二幼儿园、扎赉特旗音德尔第三幼儿园、扎赉特旗音德尔第四幼儿园、扎赉特旗音德尔第五幼儿园、扎赉特旗音德尔第六幼儿园、扎赉特旗中等职业学校。  

2．从预算单位构成看，纳入扎赉特旗教育局 2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计45 家，具体包括：部门本级，扎赉特旗教育局（本级）、扎赉特旗教育事业发展中心、扎赉特旗学生资助中心、扎赉特旗音德尔第一中学、扎赉特旗音德尔第二中学、扎赉特旗音德尔第三中学、扎赉特旗音德尔第四中学、扎赉特旗音德尔第五中学、扎赉特旗音德尔第六中学、扎赉特旗音德尔第七中学、扎赉特旗巴达尔胡中心学校、扎赉特旗阿尔本格勒中心学校、扎赉特旗胡尔勒中心学校、扎赉特旗音德尔第一小学、扎赉特旗音德尔第二小学、扎赉特旗音德尔第三小学、扎赉特旗音德尔第四小学、扎赉特旗音德尔第五小学、扎赉特旗音德尔第七小学、扎赉特旗音德尔第八小学、扎赉特旗音德尔第九小学、扎赉特旗好力保中心校、扎赉特旗巴岱中心校、扎赉特旗小城子中心校、扎赉特旗绰勒中心校、扎赉特旗巴彦高勒中心校、扎赉特旗罕达罕中心校、扎赉特旗巴彦扎拉嘎中心校、扎赉特旗图牧吉镇中心校、扎赉特旗宝力根花中心校、扎赉特旗二龙山中心校、扎赉特旗新林中心学校、扎赉特旗努文木仁中心校、扎赉特旗伍塔其监狱管理局学校、扎赉特旗阿拉达尔吐中心校、扎赉特旗五家户中心校、扎赉特旗巴彦乌兰中心校、扎赉特旗胡格吉勒图中心小学、扎赉特旗音德尔第一幼儿园、扎赉特旗音德尔第二幼儿园、扎赉特旗音德尔第三幼儿园、扎赉特旗音德尔第四幼儿园、扎赉特旗音德尔第五幼儿园、扎赉特旗音德尔第六幼儿园、扎赉特旗中等职业学校等单位。详细情况见下表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	扎赉特旗教育局（本级）	财政拨款的行政单位
2	扎赉特旗教育事业发展中心	公益一类事业单位
3	扎赉特旗学生资助中心	公益一类事业单位
4	扎赉特旗音德尔第一中学	公益一类事业单位
5	扎赉特旗音德尔第二中学	公益一类事业单位
6	扎赉特旗音德尔第三中学	公益一类事业单位
7	扎赉特旗音德尔第四中学	公益一类事业单位
8	扎赉特旗音德尔第五中学	公益一类事业单位
9	扎赉特旗音德尔第六中学	公益一类事业单位
10	扎赉特旗音德尔第七中学	公益一类事业单位
11	扎赉特旗巴达尔胡中心学校	公益一类事业单位
12	扎赉特旗阿尔本格勒中心学校	公益一类事业单位
13	扎赉特旗胡尔勒中心学校	公益一类事业单位
14	扎赉特旗音德尔第一小学	公益一类事业单位
15	扎赉特旗音德尔第二小学	公益一类事业单位
16	扎赉特旗音德尔第三小学	公益一类事业单位
17	扎赉特旗音德尔第四小学	公益一类事业单位
18	扎赉特旗音德尔第五小学	公益一类事业单位
19	扎赉特旗音德尔第七小学	公益一类事业单位
20	扎赉特旗音德尔第八小学	公益一类事业单位
21	扎赉特旗音德尔第九小学	公益一类事业单位
22	扎赉特旗好力保中心校	公益一类事业单位
23	扎赉特旗巴岱中心校	公益一类事业单位
24	扎赉特旗小城子中心校	公益一类事业单位
25	扎赉特旗绰勒中心校	公益一类事业单位
26	扎赉特旗巴彦高勒中心校	公益一类事业单位
27	扎赉特旗罕达罕中心校	公益一类事业单位
28	扎赉特旗巴彦扎拉嘎中心校	公益一类事业单位
29	扎赉特旗图牧吉镇中心校	公益一类事业单位
30	扎赉特旗宝力根花中心校	公益一类事业单位
31	扎赉特旗二龙山中心校	公益一类事业单位
32	扎赉特旗新林中心学校	公益一类事业单位
33	扎赉特旗努文木仁中心校	公益一类事业单位
34	扎赉特旗阿拉达尔吐中心校	公益一类事业单位
35	扎赉特旗五家户中心校	公益一类事业单位
36	扎赉特旗巴彦乌兰中心校	公益一类事业单位
37	扎赉特旗胡格吉勒图中心小学	公益一类事业单位
38	扎赉特旗音德尔第一幼儿园	公益一类事业单位
40	扎赉特旗音德尔第二幼儿园	公益一类事业单位
41	扎赉特旗音德尔第三幼儿园	公益一类事业单位
42	扎赉特旗音德尔第四幼儿园	公益一类事业单位
43	扎赉特旗音德尔第五幼儿园	公益一类事业单位
44	扎赉特旗音德尔第六幼儿园	公益一类事业单位
45	扎赉特旗中等职业学校	公益一类事业单位

三、2026年度部门主要工作任务及目标

一是强化党建与党风廉政建设。推进“一提、两化、三力、一品”建设，提高教育工作者综合素质，推进工作规范化、制度化。持续开展廉政警示教育，深化“校园餐”等领域专项整治，常态推进廉洁文化建设，强化监督执纪问责。​

二是深化思政课一体化建设与五育并举融合育人。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，推动党的创新理论进校园。深化思政课改革，推动“思政小课堂”与“社会大课堂”融合。落实《中小学德育工作指南》，推进家校社协同育人“教联体”建设。完善心理健康工作体系，培育学生健康心理品质。严格落实体育课程，2026年学生体质优良率力争达45%以上，组织各类体育赛事。常态化开展传染病防控与近视防控，推进急救教育进校园。创新国防教育形式，举办校园文化艺术节，构建特色美育课程体系，落实劳动教育课时要求。​

三是统筹推进各级各类教育协调发展。学前教育普惠率稳固在97%以上，公办园占比力争达64%，投入650万元改善办园条件。推进义务教育优质均衡创建，落实档案建设与年度评估。高中教育优化课程体系，本科上线率力争超60%。职业教育拓展新能源、康养领域校企合作，推进“工学交替”，拓展“1+X”证书覆盖。特殊教育推进融合教育，确保“应入尽入、应教尽教”。规范民办教育管理，强化年检与监管。​

四是巩固“双减”工作成果。深化课堂教学改革，依托教共体落实作业“日公示”等制度，完善34所中小学三级教研体系，优化作业设计。健全监管机制，联合多部门严打隐形变异培训，确保42家非学科机构全监管。​

五是深入推进教共体改革。发挥教共体专班作用，完善“课程超市”与“文化特色数据库”，开展贯通培养教研与研学活动，推进“阅读养育”“强体养育”品牌建设。强化师德师风建设，加大校长教师培训力度，促进城乡教师流动，深化京蒙帮扶等合作，强化“青蓝工程”。推进人工智能赋能教育，开展订单式送教，发挥2个全盟、7个统编三科、34个旗级学科工作坊辐射作用。​

六是抓实项目建设与审计。推进2个新建塑胶运动场项目，完成中职学校理实一体教学楼专项债券申报。向上争取9个教育项目，总投资5.21亿元，推动落地实施。开展系统内审计全覆盖，问题整改率不低于95%，排查风险隐患，提升审计结果运用效能。​

七是守牢校园安全底线。修订安全管理制度与预案，建立“日巡查、周检查、月排查、季抽查”机制，实行隐患销号管理。常态化开展安全教育与应急演练，推进“八五”普法。升级智慧安防，强化“三防”体系。落实食品安全责任，加强校园食堂监管。联合多部门开展校园周边环境整治，形成协同共治格局。

第二部分  2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

扎赉特旗教育局 2026年度收入、支出预算总计75470.35 万元，与上年相比收、支预算总计各减少271.78万元，下降0.36% 。其中：

（一）收入预算总计75470.35 万元。包括：

1．本年收入合计74489.11 万元。

（1）一般公共预算拨款收入74478.42 万元，与上年相比减少664.91万元，下降0.88% ，主要原因是：本年教育局本级未做校车运行维护费和教育局业务经费预算 。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00 万元，与上年相比减少504.66万元，下降100.00% ，主要原因是：本年教育局本级未做校车运行维护费 。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（4）财政专户管理资金收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（5）事业收入10.69 万元，与上年相比减少83.45万元，下降88.64% ，主要原因是：本年高中住宿费返还款未列入年初预算 。

（6）事业单位经营收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（7）上级补助收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（8）附属单位上缴收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（9）其他收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．上年结转结余981.24 万元。与上年相比增加981.24万元，上年度无预算安排 ，主要原因是：各学校上年的死亡抚恤金和少年宫彩票基金预算转入本年 。

（二）支出预算总计75470.35 万元。包括：

1．本年支出合计75463.85 万元。

（1）教育（类）支出59626.00万元，主要用于：支付教育系统人员经费及公用经费；与上年相比减少95.69万元，下降0.16%，主要原因是：教育局本级业务活动费未列入年初预算。 （2）社会保障和就业（类）支出10185.42万元，主要用于：用于退休人员和遗属人员工资及职工社保缴费支出；与上年相比减少156.84万元，下降1.52%，主要原因是：上年有退休人员交通通讯费支出预算，本年无此项预算。 （3）卫生健康（类）支出5503.02万元，主要用于：职工医疗保险缴费；与上年相比增加329.48万元，增长6.37%，主要原因是：调整工资标准后医保缴基数调增，缴费额增加。 （4）城市社区（类）支出4.66万元，主要用于：支付校车运行维护费；与上年相比减少500万元，下降99.08%，主要原因是：校车运行维护费未在此项预算。 （5）其他（类）支出144.76万元，主要用于：支付维护学校少年宫资金；与上年相比增加144.76万元，上年度无预算安排，不可比，主要原因是：上年预算的少年宫彩票公益金转入本年。 

2．年终结转结余6.50 万元，与上年相比增加6.50万元，上年度无预算安排 ，主要原因是：本年无此项预算 。

二、收入预算情况说明

扎赉特旗教育局 2026年度收入预算总计75470.35  万元，包括本年收入74489.11 万元，上年结转结余981.24 万元。其中：

本年一般公共预算收入74478.42 万元，占98.69 %；

本年政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %；

本年国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

本年财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

本年事业收入10.69 万元，占0.01 %；

本年事业单位经营收入0.00 万元，占0.00 %；

本年上级补助收入0.00 万元，占0.00 %；

本年附属单位上缴收入0.00 万元，占0.00 %；

本年其他收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的一般公共预算收入825.32 万元，占1.09 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入149.42 万元，占0.20 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的单位资金6.50 万元，占0.01 %。  

三、支出预算情况说明

扎赉特旗教育局 2026年度支出预算合计75463.85 万元，其中：

基本支出74671.67 万元，占98.95 %；

项目支出792.18 万元，占1.05 %；

事业单位经营支出0.00 万元，占0.00 %；

上缴上级支出0.00 万元，占0.00 %；

对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

扎赉特旗教育局 2026年度财政拨款收入总计75453.16 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少194.83万元，下降0.26% ，主要原因是：教育局工作经费未列入年初预算  ；财政拨款支出总计75453.16 万元，财政拨款支出总计减少194.83万元，下降0.26% ，主要原因是：教育局工作经费未列入年初预算  。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扎赉特旗教育局 2026年度一般公共预算财政拨款支出预算75303.74 万元，比上年度增加160.41万元，增长0.21% ，主要原因是：调整工资标准后而人员工资及保险增加 。具体情况如下：

（一）教育（类） 教育类年初预算数为59615.31万元，与上年度相比减少12.23万元。其中： 1.教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算969.21万元，与上年度相比减少186.01万元，下降16.10%，变动原因：教育局本级业务活动费未做年初预算。 2.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算77.79万元，与上年度相比减少208.68万元，下降72.85%，变动原因：上年教育局本级业务费在此项列预算，本年无预算。 3.普通教育（款）学前教育（项）。年初预算1921.93万元，与上年度相比减少98.81万元，下降4.89%，变动原因：六所幼儿园在园幼儿数减少保教育费预算减少。 4.普通教育（款）小学教育（项）。年初预算34556.17万元，与上年相比增加320.86万元，增长0.94%，变动原因：调整工资标准而小学教师工资预算数增加。 5.普通教育（款）初中教育（项）。年初预算11327.20万元，与上年相比增加157.04万元，增长1.41%，变动原因：调整工资标准而中学教师工资预算数增加。 6.普通教育（款）高中教育（项）。年初预算6404.08万元，与上年相比增加651.81万元，增长11.33%，变动原因：一是调整工资标准而高中教师工资预算数增加，二是高中免学费补助在此项做预算。 7.普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算274.97万元，与上年度相比减少1247.78万元，下降81.94%，变动原因：上年学生营养餐资金列入年初预算，本年无此项。 8.职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算2536.53万元，与上年相比增加405.66万元，增长19.04%，变动原因：调整工资标准而中等职业学校教师工资预算数增加。 9.特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算571.61万元，与上年相比增加54.02万元，增长10.44%，变动原因：调整工资标准而特殊教育学校教师工资预算数增加。 10.进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算975.82万元，与上年相比增加139.65万元，增长16.70%，变动原因：调整工资标准而教育事业发发展中心教研员工资预算数增加。 （二）社会保障和就业（类） 社会保障和就业类年初预算数为10185.42万元，与上年度相比减少156.84万元。其中： 1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算19.62万元，与上年度相比减少12.76万元，下降39.40%，变动原因：上年度教育局退休公务员高金贵死亡，因此预算减少。 2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2098.90万元，与上年度相比减少1524.2万元，下降42.07%，变动原因：上年度有退休人员交通通讯费，本年无此项。 3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6815.87万元，与上年相比增加526.45万元，增长8.37%，变动原因：调整工资标准而养老保险缴费增加。 4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算825.32万元，上年度无预算安排，无法比较，变动原因：教育系统2025年死亡抚恤金未在当年发放，结转至本年。 5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算425.69万元，与上年相比增加28.35万元，增长7.13%，变动原因：调整工资标准而工伤、失业保险缴费增加。 （三）卫生健康（类） 卫生健康类年初预算数为5503.02万元，与上年度相比增加329.48万元。其中： 1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算42.92万元，与上年相比增加1.66万元，增长4.02%，变动原因：调整工资标准而教育局公务员的医疗保险缴费数增加。 2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3381.51万元，与上年相比增加240.19万元，增长7.65%，变动原因：调整工资标准后医疗保险缴费数增加。 3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2078.59万元，与上年相比增加87.63万元，增长4.40%，变动原因：调整工资标准后公务员医疗保险缴费数增加。。 

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

扎赉特旗教育局 2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算74671.67 万元，与上年相比增加1629.27万元，增长2.23% ，其中：

（一）人员经费72604.76 万元。主要包括：基本工资26311.66万元、津贴补贴8169.64万元、奖金3684.83万元、绩效工资15767.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费6815.87万元、职工基本医疗保险缴费3424.43万元、公务员医疗补助缴费2078.59万元、其他社会保障缴费425.69万元、其他工资福利支出1603.03万元、离休费19.24万元、退休费2099.28万元、抚恤金825.32万元、生活补助1380.03万元 。

（二）公用经费2066.91 万元。主要包括：办公费39.89万元、手续费0.30万元、水费9.50万元、电费19.00万元、邮电费0.55万元、取暖费1216.25万元、差旅费11.20万元、维修（护）费1.69万元、培训费4.50万元、劳务费130.53万元、委托业务费44.00万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用11.18万元、税金及附加费用1.60万元、其他商品和服务支出573.22万元 。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

扎赉特旗教育局 2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.00 万元，其中因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出5.00 万元，占100.00 %；公务接待费支出0.00 万元，占0.00 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.00 万元，与上年预算相比减少0.00万元，下降0.00% ；其中：

1．因公出国（境）费预算0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出5.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（2）公务用车运行维护费预算支出5.00 万元，与上年预算相比减少0.00万元，下降0.00% ，主要原因是：…… 。

3．公务接待费预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

扎赉特旗教育局 2026年度政府性基金支出预算支出149.42 万元。与上年预算相比减少355.24万元，下降70.39% ，主要原因：本年校车运行维护费未在此项预算 。其中： 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出4.66万元，主要是用于支付校车运行维护费。 2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出144.76万元，主要是用于支付学校少年宫维护费用。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

扎赉特旗教育局 2026年度国有资本经营预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0.00万元，不可比 ，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算 。  

十、项目支出预算情况说明

扎赉特旗教育局 2026年度预算安排项目101 个，项目预算总金额792.18 万元。其中，财政本年拨款金额632.07 万元，财政拨款结转结余149.42 万元，财政专户管理资金0.00 万元，单位资金10.69 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

扎赉特旗教育局 2026年度机构运行经费预算支出2066.91 万元，与上年预算相比减少476.7万元，下降18.74% ，主要原因是：本年度业务费安排减少，机构运行经费预算有所减少 。

十二、政府采购支出预算情况说明

扎赉特旗教育局 2026年度政府采购支出预算总额12.54 万元，其中：拟采购货物支出11.84 万元、拟采购工程支出0.00 万元、拟购买服务支出0.70 万元。

十三、国有资产占用情况说明

扎赉特旗教育局 共有车辆1 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

• 项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。扎赉特旗教育局 2026年度填报绩效目标的预算项目101 个，公开项目101 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算792.18 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十、社会保障和就业（类）支出：指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十一、住房保障支出（类）支出：指机关及直属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十二、卫生健康（类）支出：指单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十三、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

十五、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：姜双成        联系电话：15048287668

第五部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2026年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。