2023年财政预算执行情况与2024年

　　财政预算草案报告

　　——2024年3月29日在第十六届

　　人民代表大会第六次会议上

　　财政所所长：武国峰

　　各位代表：

　　　　我受乡人民政府委托，向大会作2023年财政预算执行情况与2024年财政预算草案报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

　　一、2023年财政预算执行总体情况

　　　2023年，我乡财政工作在乡党委政府和旗财政局正确领导下，锐意进取，踏实工作，圆满完成了全年财政预算收支任务，实现我乡经济平稳发展与社会和谐稳定，促进了全乡经济和社会事业的健康发展。

　　二、2023年财政收支执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　全乡一般公共预算收入2631.7万元，比上年增加17.54%。全乡一般公共预算支出2632.6万元，比上年增加15.97%。具体按功能分类划分为：一般公共服务支出1115.87万元；国防支出37.87万元；社会保障就业支出206.07万元；卫生健康支出89.84万元；节能环保支出29.75万元；城乡社区支出62万元；农林水支出1090.73万元；住房保障支出70.56万元。按支出性质和经济分类划分为：基本支出1772.31万元，其中：人员经费1464.28万元、日常公用经费308.03万元，项目支出589.81万元。

　　    2023年财政部门在乡党委政府和上级部门正确领导下，克服经济下行压力的影响，充分发挥财政职能作用，积极组织财政收入，强化财政监督，促进了我乡经济和社会各项事业的新发展，主要做了以下几个方面的工作：

　　1.合理安排，突出重点，民生保障乡村振兴和基础设施建设持续加强

　　统筹安排有限的财政资金，重点向民生、生态和乡村振兴及基础设施建设领域倾斜。2023年投入50万元用于中心村村委会和附属设施建设，投入244.87用于盟级乡村治理示范项目、积分超市项目、雨露计划和庭院经济等乡村振兴项目，投入12万元保证了新民村土地“增减挂”项目顺利推进，投入158万元用于垃圾中转站、两家子肉牛养殖和哈日太来村巷道建设、投入133万元用于杏花村美丽乡村和乌日和其村文化广场两个“一事一议”项目，投入的资金充分发挥了专项资金的作用。　

　　2.强化预算，注重实效，财政管理更加有序

　　深化财政预算体制改革，完善预算执行动态监管，推进财政预算科学化、精细化管理。落实中央“八项规定”和厉行节约、政府采购等各项规定，压缩会议、接待等一般性支出，实现“三公”经费直减不增。

　　2023年我乡财政预算执行总体规范有序，运行态势良好，社会公共需求保障能力持续增强。这是乡党委、政府科学决策和有力领导、全乡上下团结拼搏的结果。

　　　　各位代表：在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到我乡财政工作目前面临的各类问题和困难。

　　一是保障和改善民生的刚性需求和推进乡村振兴建设均需要强大的财力支撑，财政资金供需矛盾更加突出；二是经济运行中还存在需要注意防范和化解的风险因素，财政管理中还存在着薄弱环节。我们要进一步增强紧迫感和使命感，不断深化改革，完善制度建设，逐步解决在发展中遇到的矛盾和困难。

　　三、2024年财政预算草案

　　　　2024年，我乡财政工作指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，紧紧围绕乡党委、政府的部署要求，一心一意谋发展，一以贯之抓落实，统筹做好稳增长、调结构、优生态、惠民生、防风险等各项工作，为全乡经济社会事业发展和全面建成小康社会提供有力保障。

　　　　根据上述指导思想及2023年度财政收支情况，2024年财政预算草案情况安排如下：

　　（一）财政预算安排情况　　

　　1.财政收入安排情况：

　　2024年一般公共预算收入 2051.67 万元。

　　（二）预算支出安排情况

　　2024年一般公共预算支出 2051.67 万元。

　　1.按支出功能划分：

　　（1）一般公共支出1160.17万元。

　　（2）社会保障和就业181.81万元。

　　（4）卫生健康支出83.95万元

　　（4）住房保障支出27.23万元

　　　  （5）农林水支出598.51万元。

　　2.按部门预算经济分类划分:

　　（1）安排职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇补贴、其他工资福利支出、住房公积金981.37万元。

　　（2）安排养老保险、医疗保险和其他社会保障缴费206.91万元。

　　（3）安排机关及社区和村委会办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、燃料费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用479.33万元。

　　（4）安排村干部工资、退休费、遗属补助、驻村工作经费补助344.04万元。

　　（5）安排基础设施建设40万元。

　　　四、2024年财政工作思路

　　（一）优化支出结构，提高财政保障能力

　　　一是进一步落实政府过紧日子要求，全力做好“三保”。二是加强乡村振兴、基础设施、重点工程、民生工程等建设，确保各项资金按时足额到位。三是进一步规范政府采购行为，推进服务型、节约型政府建设。四是认真落实好各项惠农政策，认真做好各项惠农补贴资金的发放工作，确保涉农补贴资金及时兑付到农民手中。五是继续做好预决算及“三公”经费公开工作，打造阳光财政。

　　（二）加强财政管理，发挥财政职能作用

　　　　不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，加强项目资金和专项资金的使用管理，充分发挥资金的使用效果，及时研究和解决财政工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

　　（三）做好服务工作，努力当好党委政府参谋

　　　　要充分履行职责，提高服务意识，在管理上下功夫，努力建设一支业务过硬、作风优良、能经受住各种考验、办事效率高的干部队伍。创新工作方法，加强财政政策和业务学习，提高财政干部队伍的整体素质。加强廉政建设，认真谋划工作，努力当好党委政府参谋。

　　    各位代表，完成预定的财政工作目标，任务光荣而艰巨。我们将在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，脚踏实地，迎难而上，努力完成全年财政工作任务，为加快建设文明富裕的努文木仁乡做出更大的贡献！